Solução Fiscal com inteligência e validação automática

• Geração automatizada da apuração de PIS e COFINS (Bloco M), com controle completo dos créditos utilizados e dos saldos credores (Bloco 1);
• Implementação frequente de rotinas customizadas para preenchimento automático de registros como:
  • F100: Demais documentos e operações geradoras de contribuição e crédito;
  • F120: Bens do ativo imobilizado, com apuração automática dos créditos vinculados à depreciação e amortização.

• Relatórios disponíveis na própria ferramenta que possibilitam a visualização das demonstrações financeiras;
• Rotinas de automação para geração do Bloco K, para empresas que fazem parte de conglomerados econômicos e precisam publicar demonstrações consolidadas;
• Automatização do encerramento das contas de resultado, de acordo com os critérios exigidos pela ECD.

• Apuração de IRPJ e CSLL nativa da ferramenta
• Escrituração automática de registros da apuração do IRPJ e CSLL (ex: Bloco M, Bloco N e L210)
• Relatórios de apuração comparativo do IRPJ e CSLL (receita bruta, suspensão e redução, lucro presumido)

• Geração e transmissão dos eventos da EFD-Reinf diretamente pela ferramenta;
• Relatórios de conciliação que comparam os valores enviados com os apurados pela Receita Federal;
• Armazenamento dos protocolos e recibos de envio, garantindo o histórico e rastreabilidade das entregas.
• Obrigações Estaduais Específicas:
  1. Geradores de Obrigações Acessórias Estaduais
  2. Créditos Fiscais Estaduais
  3. Benefícios Estaduais
• Obrigações Municipais Específicas:
  1. geradores de arquivos municipais
  2. controle de retenções de ISS

• Movimentações com instrumentos de pagamento eletrônico;
• Cartões de crédito, débito, cartão de loja (private label);
• PIX, QR Code, boleto, entre outros;
• Valor das transações por estabelecimento credenciado;
• Data, forma de pagamento e bandeira do cartão;
• Identificação dos estabelecimentos recebedores e intermediários.

• Conciliação das informações de XML de repositório fiscal x EFD ICMS/IPI
• Conciliação das informações de XML de repositório fiscal x EFD Contribuições

Confira alguns exemplos práticos das 5.000 regras de validação do Decision SPED:

• Documento de saída de transferência de crédito sem documento de entrada correspondente em outra filial.
• Documento fiscal com CFOP de substituição tributária e CST de ICMS diferente de CSTs que preveem substituição tributária.
• Retenção da EFD REINF com natureza de rendimento sem o preenchimento da data de escrituração contábil, campo obrigatório para determinados tipos de natureza de rendimento.
• CST de Pis tributável com alíquota básica, mas com alíquotas diferentes dos percentuais básicos de PIS.
• Valor da parcela de crédito do CIAP incompatível com o total de crédito de ICMS do bem.

As Rotinas de Adequação Fiscal permitem corrigir inconsistências fiscais em lote, tornando o processo mais ágil e reduzindo significativamente o tempo gasto nas tarefas.

Alguns exemplos práticos de ajustes que podem ser feitos com as RAFs:

• Ajuste no tipo de item no cadastro de itens: Ajustes conforme a regra combinada com o cliente, como, por exemplo, modificar o tipo de item do código 001 para 09 (serviço).
• Criação de ajustes de documento fiscal (C197): Realizar ajustes com base no CFOP, CST e participante.
• Criação do registro 1400 do SPED Fiscal: Gerar informações sobre o valor agregado, utilizando documentos com CFOP 1101 e quando o participante for um produtor rural.
• Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS: Uma rotina específica que permite ajustar esse benefício fiscal.
• Totalização de documentos: Automatiza a totalização dos valores dos itens dos documentos, calculando os totais automaticamente para evitar erros.